Mesdames et Messieurs les Chefs de Départements ;
Messieurs les Chefs de Directions Provinciales ;
Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission de Consolidation Programme d’Actions et des Prévisions Budgétaires 2024;
Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l’OCC.
Nous voici réunis dans ce cadre pour lancer les travaux de consolidation du plan d’actions opérationnel et des prévisions budgétaires 2024 de l’Office Congolais de Contrôle.
Ce rendez-vous annuel constitue d’une part, une obligation résultant des dispositions des Statuts de l’Office Congolais de Contrôle qui enjoignent au Conseil d’Administration d’établir à chaque exercice comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses, et d’autre part, une nécessité liée aux exigences des standards modernes de management.
Cette tâche, dont la finalité est de baliser la voie pour la marche de l’Office durant les 12 mois de l’année 2024, s’intègre dans un plan stratégique global devant permettre à l’Office de s’adapter à un environnement changeant caractérisé par la mondialisation.
Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission ;
Cette session de consolidation du plan d’actions opérationnel et des prévisions budgétaires 2024 intervient dans un contexte marqué en interne et en externe par l’exigence à répondre aux défis majeurs et immédiats.
Comme indiqué dans la note portant instructions d’élaboration des prévisions budgétaires 2024 du 30 septembre 2023, le Budget 2024 dont vous avez la charge de consolider doit orienter ses actions de développement vers les trois axes prioritaires ci-après:
– La normalisation et la gestion de la qualité ;
– Le renforcement privilégié des capacités techniques et logistiques, notamment par la modernisation des laboratoires pluridisciplinaires existants et la construction des nouveaux autres ainsi que l’informatisation progressive de l’Office en vue de tendre vers l’objectif support papier « zéro » ;
– L’intégration dans le Budget 2024 des projets porteurs de croissance non réalisés en 2023 pour des raisons diverses.
Pour ce faire, l’action de la Direction générale tout au long de cet exercice budgétaire 2024 portera sur la rationalisation des dépenses non essentielles pour dégager une plus-value pour des dépenses à caractère social et celles liées aux investissements à impact visible.
Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission,
L’essentiel de vos réflexions se fera dans les sous-commissions instituées à cet effet et ce, conformément à la vision managériale du Conseil d’administration pour l’exercice budgétaire 2024 qui a mis au centre de ses préoccupations, « la consolidation de la paix sociale par la régularité de la paie des salaires des agents et cadres ainsi que l’investissement dans le durable » dans le contexte contraignant de la guerre à l’Est de notre pays, celle entre la Russie et l’Ukraine ainsi que des accords de libre-échange en perspective.
Les prévisions pour 2024 auront aussi comme base de discussions, les plans d’actions opérationnelles 2024, les projets des prévisions budgétaires élaborés par les différentes entités de l’Office et les réalisations du budget à fin septembre 2023, tout en tenant compte de l’environnement projeté pour 2024.
Bref, le plan d’actions opérationnel et des prévisions budgétaires 2024 que vous êtes appelés à consolider devront être envisagées avec réalisme en tirant des leçons de l’exécution du budget 2023.
Dans les sous-commissions, vos travaux porteront sur :
- Sous – commission programme d’actions
La Sous – Commission programme d’actions s’appesantira sur la vérification des actions proposées par les entités en vue de leur adéquation, dans le domaine technique, avec la quête progressive de la reconnaissance internationale de l’OCC en tant qu’organisme compétent d’inspection, de certification, de métrologie et d’essais /analyses. Ensuite, elle devra s’assurer que les actions alignées pour le développement, à travers le cadre logique du plan opérationnel, s’orientent vers les trois axes prioritaires précités retenus par le Conseil d’Administration.
Enfin, la Sous –Commission doit travailler de manière à établir un équilibre entre le coût total du Plan Opérationnel et la somme des charges et des investissements des prévisions budgétaires afin d’aboutir à un Budget Programme.
- Sous – commission production
La sous-commission production est particulièrement invitée à une relecture de la production telle qu’estimée par les entités, en accordant une attention particulière aux trois axes, à savoir :
- La recherche de nouveaux créneaux ;
- Les efforts dans le développement de la production locale ;
- La prise en compte et le renforcement des nouvelles applications « OCC – Import », « OCC – Export », OCC RENAL en vue de l’accroissement de la production dans les EPC et les postes frontaliers.
Elle prendra également en compte des contraintes liées au seuil minimum de la production à assigner à chaque entité en vue de lui permettre de faire face à ses charges d’exploitation.
- Sous – commission charges & Investissements
3.1. Les Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation des entités devront être contenues dans le cadre des ressources mobilisables de manière à dégager une marge susceptible d’assurer la maintenance de l’outil de production (matériels et personnel) et son extension, d’assurer l’apurement des engagements antérieurs (arriérés des décomptes finals, impôts, fournisseurs, partenaires sociaux….).
3.2. Investissements
L’évaluation de l’exécution du Budget 2023 à fin septembre a mis en évidence un faible taux d’investissement.
Il est impérieux d’arrêter pour 2024, des investissements prioritaires et réalisables de manière à permettre à l’Office de se doter d’instruments lui permettant de mieux répondre aux attentes de la population en général et des opérateurs économiques en particulier, et surtout de permettre à ces derniers de mieux se préparer pour affronter les défis liés à l’orientation future des marchés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale.
- Sous – commission trésorerie
Le budget de trésorerie, qui est en réalité la conséquence des actions menées dans les rubriques précédentes, devrait tenir compte des recommandations suivantes :
- L’application rigoureuse du planning de trésorerie comme un des instruments majeur de gestion ;
- La prise en compte des moyens disponibles et surtout leur affectation à l’effort de désendettement, du soutien et du renforcement des capacités de production à travers l’investissement de manière à privilégier l’autofinancement.
Après le quadrillage de ce schéma, j’ai l’assurance d’avoir intercepté les obligations attendues de votre commission et vous invite à tout mettre en oeuvre pour la réussite de vos travaux.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la Commission de consolidation du plan d’actions opérationnel et des prévisions budgétaires 2024 et je vous remercie.
Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2023
Le Directeur Général,
Dr. Etienne TSHIMANGA MUTOMBO
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